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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-16 14:33

您好,您可以不改帳,補做在2020年,然后今年匯算清繳在跨年項目里面調(diào)整

寧靜 追問

2020-05-16 14:38

老師您說的在那里調(diào)整

文老師 解答

2020-05-16 14:48

也就是納稅調(diào)整明細(xì)表的26欄,(十三)跨期扣除項目

寧靜 追問

2020-05-16 14:54

老師那我填匯算折舊表賬載還是按照現(xiàn)在實際計提,稅收金額是不要加上少提的16萬.

寧靜 追問

2020-05-16 14:55

還有老師18年度殘疾人工資沒有加計扣除今年還有辦法扣除嗎?

文老師 解答

2020-05-16 15:00

折舊表按您財務(wù)報表里面的,要不然會和財務(wù)報表不一致的,
18年的話,您試試可以去更正申報表

寧靜 追問

2020-05-16 15:19

老師那我這個資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額一致對嗎?

文老師 解答

2020-05-16 15:32

您好,是的,是這樣的

寧靜 追問

2020-05-16 15:45

那現(xiàn)在補提折舊的分錄還是借銷售費用貸累計折舊嗎?

文老師 解答

2020-05-16 15:48

所屬是2019年度的折舊的話,那就用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配--未分配利潤

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相關(guān)問題討論
您好,您可以不改帳,補做在2020年,然后今年匯算清繳在跨年項目里面調(diào)整
2020-05-16 14:33:51
不可以的,這個是屬于會計政策變更的,除非你們有合理的理由。但是你們其他的固定資產(chǎn)也需要變更的
2020-02-22 15:21:30
加速折舊需要時儀器設(shè)備器具 交通工具不符合加速折舊
2020-03-31 23:19:40
你好,是的,是填一樣的。
2020-05-13 17:32:48
您好,只要是不低于稅負(fù)規(guī)定的年限就不用調(diào)整
2022-03-27 20:32:48
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