寧靜 追問

2020-05-16 14:38

老師您說的在那里調(diào)整

文老師 解答

2020-05-16 14:48

也就是納稅調(diào)整明細(xì)表的26欄，（十三）跨期扣除項目

寧靜 追問

2020-05-16 14:54

老師那我填匯算折舊表賬載還是按照現(xiàn)在實際計提，稅收金額是不要加上少提的16萬.

寧靜 追問

2020-05-16 14:55

還有老師18年度殘疾人工資沒有加計扣除今年還有辦法扣除嗎？

文老師 解答

2020-05-16 15:00

折舊表按您財務(wù)報表里面的，要不然會和財務(wù)報表不一致的，
18年的話，您試試可以去更正申報表

寧靜 追問

2020-05-16 15:19

老師那我這個資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額一致對嗎？

文老師 解答

2020-05-16 15:32

您好，是的，是這樣的

寧靜 追問

2020-05-16 15:45

那現(xiàn)在補提折舊的分錄還是借銷售費用貸累計折舊嗎？

文老師 解答

2020-05-16 15:48

所屬是2019年度的折舊的話，那就用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配--未分配利潤