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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-16 16:17

你好,認(rèn)證的時候稍微控制一下

花之粹蜂蜜店 追問

2020-05-16 16:19

只能認(rèn)證控制嘛,每認(rèn)證的進(jìn)項稅票,應(yīng)該怎么做分錄呢?

趙海龍老師 解答

2020-05-16 16:27

借:原材料
  應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項稅額
 貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項你不勾選認(rèn)證也不做賬務(wù)處理,這樣就可以控制稅負(fù)了

花之粹蜂蜜店 追問

2020-05-16 16:31

老師,如果我不做賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費余額對不上哦

趙海龍老師 解答

2020-05-16 16:32

僅僅處理認(rèn)證了的就可以,不然你的進(jìn)項一直大于銷項

花之粹蜂蜜店 追問

2020-05-16 16:34

不好意思,是我上面的提問打錯字了,把沒打成每,如果我沒有認(rèn)證,分錄直接做借,原材料  貸應(yīng)付賬款,對嗎

趙海龍老師 解答

2020-05-16 16:35

不對
如果不認(rèn)證也可以做成
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

花之粹蜂蜜店 追問

2020-05-16 16:36

后期再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對不,老師

趙海龍老師 解答

2020-05-16 16:45

實際認(rèn)證的時候
借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項稅額
貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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你在開具發(fā)票前,考慮先把這些進(jìn)項陸續(xù)開進(jìn)來 。 然后爭取進(jìn)項大于銷項。
2019-09-06 12:53:19
你好,認(rèn)證的時候稍微控制一下
2020-05-16 16:17:46
你好,你賬上確認(rèn)了收入的嗎
2019-12-23 15:52:59
你們稅率是多少的
2019-10-30 17:32:26
今天和明天沒有發(fā)票開進(jìn)來那就需要多交稅了銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出大于0就需要交稅
2019-06-29 17:59:35
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