回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-05-16 17:19

沒(méi)有錄增值稅三級(jí)科目，上一年度期末的科目余額表也沒(méi)有這個(gè)稅費(fèi)的三級(jí)科目

田老師 解答

2020-05-16 17:21

看你圖片的試算是平的呀

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-05-16 17:22

試算是平衡的，可是最終算的數(shù)據(jù)跟期末的對(duì)不上，這個(gè)可以直接忽略嗎

田老師 解答

2020-05-16 17:25

什么意思？哪個(gè)科目的期末不對(duì)？

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-05-16 17:27

就是試算出來(lái)的期末余額借方貸方和上一年度期末余額的借方貸方不一致啊

田老師 解答

2020-05-16 17:28

合計(jì)嗎？期末余額借方貸方和上一年度期末余額的借方貸方不一致

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-05-16 17:29

是的，合計(jì)數(shù)

田老師 解答

2020-05-16 17:36

那個(gè)沒(méi)有關(guān)系，因?yàn)槟愕膽?yīng)交稅做了負(fù)數(shù)，兩邊都減了這個(gè)數(shù)

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-05-16 17:37

就是差了這個(gè)應(yīng)交稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上，實(shí)際所有科目我都按照上一年科目余額表期末數(shù)填寫(xiě)了

田老師 解答

2020-05-16 17:39

已經(jīng)對(duì)上了呀，沒(méi)有問(wèn)題了

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-05-16 17:41

好的謝謝老師

田老師 解答

2020-05-16 17:46

不客氣，希望我的回答能幫到你