只是計(jì)提了但一直未在匯算清繳之前實(shí)際支付的工資薪金，也不得在企業(yè)所得稅前扣除。老師，這個(gè)不是在次年年初之前支付嗎，為什么是次年的5月底前呢？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-05-17 04:17

有的拖欠的
只要匯算清繳之前支付出去的也是支付了

不提升不罷休追問

2020-05-17 04:20

工資、折舊等稅收金額等于實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)也就是在匯算清繳之前發(fā)放就可認(rèn)定為實(shí)發(fā)數(shù)。是這個(gè)意思嗎

郭老師解答

2020-05-17 08:00

折舊的需要有發(fā)票

不提升不罷休追問

2020-05-17 14:59

都有發(fā)票。我們說的所有實(shí)發(fā)數(shù)就是指在匯算清繳前，而不是年底前，是這個(gè)意思嗎

郭老師解答

2020-05-17 15:01

不是
折舊是所屬期1-12月份
工資是所屬期1-12月份，發(fā)放是匯算清繳之前

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