含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:22

那填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填寫上數(shù)據(jù)就可以嗎

路老師 解答

2020-05-17 10:24

是的，還有稅收金額也要填

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:25

好的，謝謝老師

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:25

我們公司是機(jī)械設(shè)備租賃公司

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:28

設(shè)備都是租入又出租的，每月計(jì)提了待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入成本，所得稅匯算清繳時A105080資產(chǎn)折舊這個表要填寫攤銷嗎

路老師 解答

2020-05-17 10:28

你平時有自己的折舊設(shè)備嗎

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:29

沒有

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:30

老板有兩個公司，電腦桌椅辦公什么的都是在一起用的

路老師 解答

2020-05-17 10:31

實(shí)際沒有就不需要填的

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:35

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-17 10:36

不用謝，祝工作順利

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:41

工資填寫以后，風(fēng)險提示：職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額的8%？公司未發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，這怎么辦

路老師 解答

2020-05-17 10:43

按照實(shí)際發(fā)生額來填，確實(shí)沒有發(fā)生就填0，這個提示是讓你核對一下，正確就繼續(xù)申報

含糊的冬天 追問

2020-05-17 10:47

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-17 10:51

不用謝，祝工作順利