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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-17 11:12

你好 是的  開了普通發(fā)票也是需要繳納增值稅的，有收入沒開發(fā)票，沒開部分也是需要確認(rèn)未開票收入要交增值稅的。

王婷 追問

2020-05-17 11:13

餐飲行業(yè)，交13%的增值稅？

王婷 追問

2020-05-17 11:14

那算增值稅的時候，用銷項減進(jìn)項，如何確定銷項??？大部分收入都沒開發(fā)票

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 11:16

你好 餐飲行業(yè)一般納稅人增值稅稅率是6%，收入沒開票也需要確認(rèn)銷項稅的。

王婷 追問

2020-05-17 11:19

老師 那填增值稅納稅申報表的時候 填到哪里??？這部分收入的數(shù)據(jù)

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 11:20

你好 填在未開票收入一欄里。

王婷 追問

2020-05-17 11:20

那開了普通發(fā)票的部分，在增值稅報表中列到哪里？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 11:21

你好 普通發(fā)票有專門的開具的發(fā)票一欄。

王婷 追問

2020-05-17 11:22

開普通發(fā)票這一欄？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 11:24

你好 不是開具普通發(fā)票一欄，就是普票和專票都在開具的發(fā)票一欄。

王婷 追問

2020-05-17 13:21

好的，謝謝老師！

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 14:11

不客氣  祝工作順利哦！

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相關(guān)問題討論
你好！一般情況下通發(fā)票不能抵稅,增值稅票可以抵稅 收到普通票 借:原材料 貸:銀行存款 發(fā)出普通票和增值票都是要交稅的,做帳方法也是一樣的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項)
2015-06-28 09:28:44
是的，都是普通發(fā)票
2015-12-12 15:35:36
這個的話 是要允許簡易征收的幾個特殊行業(yè) 才可以的呀 一般的 是不可以的哦
2020-06-19 19:16:23
收到普通發(fā)票價稅合計做賬，開普通發(fā)票正常確認(rèn)收入
2022-05-05 10:03:34
你好 按你發(fā)票不含稅銷售額填寫10欄
2020-04-12 08:24:52
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