沒事就好 追問

2020-05-17 11:50

比如說我們有錢進(jìn)來，不是我們月末的銀行對賬單對不上了么，我們是一般納稅人

蔣飛老師 解答

2020-05-17 11:56

最好是按月做憑證了

沒事就好 追問

2020-05-17 12:06

按月做賬，每個月的憑證都不超過五張都不好裝訂，

蔣飛老師 解答

2020-05-17 12:07

建議按月做賬，到時候3個月訂在一起。

沒事就好 追問

2020-05-17 12:16

我上個季度都做到三月份了，應(yīng)該沒問題吧，然后你是說都每個月都做賬，最后都訂在一起是么，

蔣飛老師 解答

2020-05-17 12:21

是的，你的理解很對

沒事就好 追問

2020-05-17 12:35

還有個問題，我以前有點(diǎn)材料，我們是一家一般納稅人，這種型號的材料不多，有一次對方需要開銷售發(fā)票了，我就給對方開票了，但是成本沒夠，我就暫估下來了，但是后來購進(jìn)來的商家說我們沒給他錢不給開發(fā)票了，我就每年都暫估到年底就沖銷，年初暫估，大概2000塊錢左右，這樣做有問題么？

蔣飛老師 解答

2020-05-17 12:49

你好，

可以的，沒有影響的

沒事就好 追問

2020-05-17 14:38

我們企業(yè)現(xiàn)在基本停業(yè)了，賬上很多庫存商品，都發(fā)出去了，屬于集團(tuán)下面公司，發(fā)出去的材料錢都收不回來沒錢開發(fā)票交稅前，一直沒有做收入，賬上一直留很多庫存商品，資產(chǎn)很多，能處理掉么，還是別的辦法么？

蔣飛老師 解答

2020-05-17 14:44

錢收不回來，可以做壞賬損失處理。

沒事就好 追問

2020-05-17 15:53

主要是材料還沒開發(fā)票賬上很多資產(chǎn)掛著呢

沒事就好 追問

2020-05-17 15:54

也沒做成本沒有做收入

蔣飛老師 解答

2020-05-17 15:58

那就不好辦了。建議，先放在賬上以后再說吧

沒事就好 追問

2020-05-17 17:23

你好，我這個月支付了年稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，但是我們很多進(jìn)項(xiàng)還沒抵扣完，也沒什么銷項(xiàng)了，不知道什么時候才能用上，但是我想這個月報稅的時候把它填到稅務(wù)系統(tǒng)的減免表上，我是把它從管理費(fèi)里調(diào)出還是先不用調(diào)，不調(diào)放久擔(dān)心忘了

蔣飛老師 解答

2020-05-17 17:47

我是把它從管理費(fèi)里調(diào)出還是先不用調(diào)，不調(diào)放久擔(dān)心忘了
…最好及時填寫到附表上，防止遺漏

沒事就好 追問

2020-05-17 18:26

想下個月做再報表上，同時賬也處理了，到是到時候減免沒有賬務(wù)處理，一下子不知道這個稅是怎么出來的

沒事就好 追問

2020-05-17 18:26

減免當(dāng)期，別人看不明這個賬的數(shù)據(jù)是怎么出來的

蔣飛老師 解答

2020-05-17 19:04

可以的，那也可以的。