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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-17 12:32

你好,那預收這個發(fā)貨了沒有呢?

追問

2020-05-17 12:43

預收的墊付款,本月有發(fā)生部分墊付

小云老師 解答

2020-05-17 12:45

那你就補做一筆預收吧

追問

2020-05-17 13:07

那對應的科目用啥?

小云老師 解答

2020-05-17 13:08

你之前是對應的什么?你之前現(xiàn)金有多又沒做預收,肯定也有對應一個科目吧,不然之前的賬也不平

追問

2020-05-17 14:13

沒有對應的科目,庫存現(xiàn)金+債權-債務=所有者權益-實收資本=未分配利潤(倒推的),所以現(xiàn)在應該做以前的損益調(diào)整,問題是不能做以前的,那么是不是就做當期的營業(yè)外支出呢?

小云老師 解答

2020-05-17 14:26

如果你不能去調(diào)整之前的,那只能做在當期的營業(yè)外收支了

追問

2020-05-17 14:36

好的

小云老師 解答

2020-05-17 14:39

嗯嗯,祝你工作順利的

追問

2020-05-17 14:44

新建賬后有好多問題顯現(xiàn)出來,進項留抵也沒記入,這個我要怎么調(diào)?

小云老師 解答

2020-05-17 14:54

要找出之前的對應科目才能調(diào)的

追問

2020-05-17 15:08

和預收一樣沒有對應科目

小云老師 解答

2020-05-17 15:24

沒有就只能通過利潤分配去調(diào),也就是調(diào)以前的

追問

2020-05-17 15:43

嗯嗯

追問

2020-05-17 15:45

謝謝老師!

小云老師 解答

2020-05-17 15:46

不客氣,祝你工作順利

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