馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 12:50

好像是未分配利潤哈！

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 12:51

那這種情況怎么處理呢？

田老師 解答

2020-05-17 12:57

差本年利潤哪個數(shù)嗎？是18年的錯了嗎？

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:08

18年年末數(shù)沒錯，但19年年初數(shù)錯了，但19年一直都是按19年年初的數(shù)據(jù)申報的，這個怎么辦呢？如果要從19年年初開始更改，那要修改4個季度的，且19年企業(yè)所得稅下面的數(shù)據(jù)也都要跟著修改喲，那這個工程量有點大喲，那到時候會不會被稅局盯上呢？

田老師 解答

2020-05-17 13:10

錯了去大廳更正，麻煩也沒辦法，不然以后的數(shù)據(jù)一直錯

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:12

那去大廳修改數(shù)據(jù)，大廳人員會不會故意為難呢？

田老師 解答

2020-05-17 13:13

不會，沒有理由，又不是偷稅

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:19

那如果不去修改，就一直按現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)申報可以不？
然后就按19年年初（不是18年年末的）數(shù)據(jù)申報有問題沒呢？會不會被稅局盯上嗎？

田老師 解答

2020-05-17 13:21

然后就按19年年初（不是18年年末的）數(shù)據(jù)申報是有問題的，會不會被稅局盯上不好說

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:22

哦，好的，那謝謝哈，只能去大廳修改報表嘛！

田老師 解答

2020-05-17 13:25

是的，只能去大廳修改報表

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:38

老師，那修改資產(chǎn)負債表時，要一起修改企業(yè)所得稅季報嗎？因為季報下面有個季初資產(chǎn)額和季末資產(chǎn)額哈

田老師 解答

2020-05-17 13:40

是的，修改資產(chǎn)負債表時，要一起修改企業(yè)所得稅季報，

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 14:45

老師，那我可以不去修改資產(chǎn)負債表，直接按正確的18年年末的報表報年報不？因為感覺以前好像季報的財務報表可有可無的哈!

田老師 解答

2020-05-17 18:44

你也可以在本期填上數(shù)使期末數(shù)據(jù)對上，不管本期數(shù)

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 21:49

不是，我期末數(shù)不變，但期初數(shù)有變動，那未分配利潤期初期末數(shù)的變動和利潤表里的數(shù)據(jù)又會對不上呀！所以現(xiàn)在就是要么變更19年財務季度報表，還是直接變更19年的期初數(shù)，與18年年報期末數(shù)不一樣，系統(tǒng)會檢測出來不？或者是直接按18年期末數(shù)填報的話，那19年的季報所有報表期初數(shù)都會有誤，系統(tǒng)會檢測出來不？還是只有第三個措施：去大廳變更19年季報表和企業(yè)所得稅季報，然后再報年報？

田老師 解答

2020-05-17 23:54

你期初數(shù)不對，期未數(shù)會對嗎？