皆如愿 追問

2020-05-17 15:55

老師 查了一下 這個17年的稅局沒有顯示 但是有個問題 不知道怎么回事 就是19年支付了18年的物業(yè)費(fèi)5751.71 當(dāng)時問過這里的老師 說直接用利潤分配-未分配利潤科目 我是這樣做的 借 利潤分配-未分配利潤5751.71 貸 現(xiàn)金 5751.71 
現(xiàn)在 按照利潤表公司的17 18 19年的彌補(bǔ)數(shù)額加起來也和稅局的數(shù)額一樣（只是要去稅局確認(rèn)下17年的虧損數(shù)額就好 ）但是 我19年的未分配利潤卻正好多了這個物業(yè)費(fèi)數(shù)據(jù) 以至于3年的虧損額合計(jì)正好多了這個物業(yè)費(fèi)的數(shù)  老師 這是怎么回事？要怎么調(diào)？

慧老師 解答

2020-05-17 16:22

借 利潤分配-未分配利潤5751.71 貸 現(xiàn)金 5751.71 賬面做這筆賬，你是否調(diào)整了2019年報(bào)表期初的未分配利潤，如果填了就重復(fù)了

皆如愿 追問

2020-05-17 16:44

老師 怎么看我調(diào)整了19年報(bào)表期初未分配利潤？我這就是做了這個分錄后就一直這樣按后期的票據(jù)做賬的啊

慧老師 解答

2020-05-17 18:17

你只是做了這筆會計(jì)分錄不應(yīng)該重復(fù)啊

皆如愿 追問

2020-05-18 01:18

老師 看來總賬的未分配利潤多加了這個數(shù)5751.71 導(dǎo)致未分配利潤19年12月多了這數(shù) 那么這個數(shù)要怎么調(diào)整呢？

慧老師 解答

2020-05-18 07:52

你總賬是做的什么分錄，導(dǎo)致多了這個