唐舒 追問

2020-05-17 16:18

如果一整年計提工資46000沒有保險，那期間費用底下職工薪酬就填46000是嗎

唐舒 追問

2020-05-17 16:18

那職工薪酬底下的薪金支出怎么填職工薪酬底下的薪金支出也是填46000嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:19

是的，就是46000填寫處理了的。
工資薪金下面一樣的。

唐舒 追問

2020-05-17 16:20

那如果這樣，管理費用期間費用填完不是跟總表利潤表對不上嗎

唐舒 追問

2020-05-17 16:20

會差了醫(yī)社保單位交部分這個金額

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:26

對得上的，你這里期間費用里面的費用金額和利潤表是相等的

唐舒 追問

2020-05-17 16:27

我知道要對的上啊，但是你期間費用的管理費用職工薪酬只填工資46000，還有社保費用你填在職工薪酬底下啊，那不是對不上啊

唐舒 追問

2020-05-17 16:29

我也不知道我說的你聽懂 了沒有，我就問你，醫(yī)社保這塊在期間費用底下要不要填

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:30

你的社保你做賬你是放哪里的

唐舒 追問

2020-05-17 16:30

單位部分做管理費用啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:33

如果單位做的管理費用，你就是話管理費用這個期間費用的明細科目下面的，職工薪酬 填寫就是了。
你這張表的填寫是根據(jù)你利潤表里面的期間費用填寫的。
你期間費用將這個放在工資明細你這里就填寫工資明細。
如果你期間費用做賬時放在了保險，你現(xiàn)在填寫就放保險。明白不

唐舒 追問

2020-05-17 16:35

那期間費用管理底下的職工薪酬是填工資加醫(yī)社保合計部分是嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:38

要看你做，你做賬做在哪里的，你社保如果單獨的，就是工資填寫工資，保險 填寫保險 。
如果你一起，就填寫工資，保險 不填

唐舒 追問

2020-05-17 16:38

單位部分社保我如果掛管理費用，那就按照我那樣說的填是嗎，就是合計起來填對不對

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:40

是的，你這里只是考慮單位部分，員工部分不屬于你的費用。

是的，