CC-yu 追問

2020-05-17 16:33

都是平的啊，沒有余額

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:34

如果都 是沒有余額，哪里存在 你說的不一樣呢。都是0的

CC-yu 追問

2020-05-17 16:36

但是我利潤表里的銷售費用總額少了啊，我現(xiàn)在做匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，兩個總額不一樣

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:38

不可能的，你這利潤表是根據(jù)你這科目 余額表相關(guān)的明細賬生成的

CC-yu 追問

2020-05-17 16:39

現(xiàn)在就是不一樣了啊，我也覺得奇怪了啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:40

你如果存在調(diào)整或沖紅修改分錄，就會不一樣。
你這是余額表是按發(fā)生額，總發(fā)生額填寫，比如調(diào)整沖紅也是累計的

CC-yu 追問

2020-05-17 16:43

銷售費用有紅沖過，做的是紅色借方，那我現(xiàn)在要怎么處理，匯算清繳不讓我過，說是不平，按照哪張表是正確的呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:49

那就是 了，這樣不對就是正常了的。
匯算清繳不讓你過？你是按什么填寫的

CC-yu 追問

2020-05-17 16:51

我是按照科目余額表填的，實際利潤表里的銷售費用金額比科目余額表的金額??！

陳詩晗老師 解答

2020-05-17 16:54

按你利潤表填寫，不是按科目 余額表，你這調(diào)整后，科目 余額表有問題的