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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-17 17:15

你們是查賬征收， 還是核定征收，如果是查賬征收，這個(gè)是按本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減應(yīng)納稅所得，得到應(yīng)納稅所得額，再計(jì)算計(jì)算所得稅，如果是按核定征收，就是稅種認(rèn)定時(shí)，會(huì)有相關(guān)的核定政策

ff芳芳ff 追問(wèn)

2020-05-17 17:20

查賬的，本年利潤(rùn)的百分之多少記入應(yīng)納所得呢？ 25％  50％呢

江老師 解答

2020-05-17 17:54

如果是按小微企業(yè)的政策，慶納稅所得額小于100萬(wàn)元以下的利潤(rùn)，按5%的實(shí)際稅率繳納企業(yè)所得稅（就是按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，再乘以20%的企業(yè)所得稅稅率），如果是大于100萬(wàn)元小于300萬(wàn)元之間的利潤(rùn)，按10%的實(shí)際稅率繳納企業(yè)所得稅（就是按20%的企業(yè)所得稅稅率，減半征收，就是10%的征收企業(yè)所得稅）。
對(duì)于300萬(wàn)元以上的利潤(rùn)按25%繳納企業(yè)所得稅。

ff芳芳ff 追問(wèn)

2020-05-18 10:23

那我們這按296萬(wàn)，如果按稅負(fù)1的話應(yīng)該交快3000的稅吧？   如果利潤(rùn)總額是3萬(wàn)，應(yīng)該交所得稅多少呢？

江老師 解答

2020-05-18 10:26

第一個(gè)問(wèn)題是對(duì)的，就是2960元，第二個(gè)問(wèn)題：就是按30000*5%=1500元的企業(yè)所得稅

ff芳芳ff 追問(wèn)

2020-05-18 10:30

如果交1500的話是不是風(fēng)險(xiǎn)大？跟稅負(fù)的差距有點(diǎn)大？

ff芳芳ff 追問(wèn)

2020-05-18 11:07

？？？

江老師 解答

2020-05-18 11:19

實(shí)際工作中就是存在這樣的現(xiàn)象，不同的征收方式稅款是不同的

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你們是查賬征收， 還是核定征收，如果是查賬征收，這個(gè)是按本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減應(yīng)納稅所得，得到應(yīng)納稅所得額，再計(jì)算計(jì)算所得稅，如果是按核定征收，就是稅種認(rèn)定時(shí)，會(huì)有相關(guān)的核定政策
2020-05-17 17:15:26
你好，累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)是沒(méi)有填寫(xiě)啊。
2023-02-21 17:25:06
你好，不需要的 可以退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2017-05-10 11:38:50
你好，是的
2017-05-11 15:40:41
您好！需要的。是的。都要。
2016-12-22 14:45:17
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