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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-17 17:35

你好,如果早知道有減免直接按減免后的金額計(jì)提
如果之前不知道已經(jīng)計(jì)提了
借:管理費(fèi)用等  貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
借:銀行存款  貸:管理費(fèi)用等

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2020-05-17 17:37

因?yàn)樯绫>掷U納單一直沒(méi)下來(lái),就不知道減免多少錢(qián),所以我一直按原先的計(jì)提呢,每次都是看著銀行回單在做賬,我要把多余出來(lái)的部分全做管理費(fèi)用嗎?

小云老師 解答

2020-05-17 17:38

嗯嗯,多出來(lái)退回給你的沖減費(fèi)用,是不是管理費(fèi)用看你之前計(jì)提的是什么費(fèi)用

?作號(hào) 追問(wèn)

2020-05-17 17:39

其他應(yīng)收款,個(gè)人那塊我要怎么定義他的金額呢?還是按原先的走?

小云老師 解答

2020-05-17 17:42

還是按原先的走,減免只是企業(yè)部分

?作號(hào) 追問(wèn)

2020-05-17 17:42

收到,謝謝老師

小云老師 解答

2020-05-17 17:58

不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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您好 按照實(shí)際需要交納的社保費(fèi)計(jì)提 然后繳納就好了 跟前面月份一樣的 只是金額不同
2020-03-25 15:10:42
你好,按實(shí)際金額計(jì)提和繳納就可以, 公司社保, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款
2020-07-07 09:07:58
你好,企業(yè)的正常計(jì)提 減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 個(gè)人的正常交
2020-03-23 10:17:19
你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)收款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 不用,直接作這營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2020-03-23 12:39:46
你好,如果早知道有減免直接按減免后的金額計(jì)提 如果之前不知道已經(jīng)計(jì)提了 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用等
2020-05-17 17:35:08
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