你好 追問

2020-05-17 18:18

是小微企業(yè)

你好 追問

2020-05-17 18:20

老師，我這張表感覺系統(tǒng)出來的金額不對，能不能幫忙看下我哪里填錯了

你好 追問

2020-05-17 18:20

你好 追問

2020-05-17 18:24

調(diào)增的費用是不是不可以減免所得稅啊

郭老師 解答

2020-05-17 18:26

82826.53*20%減免的是這個
調(diào)增的需要補所得稅

你好 追問

2020-05-17 18:28

我調(diào)增了2萬多，這些不享受5%的稅率嗎

郭老師 解答

2020-05-17 18:30

享受
只要100萬以內(nèi)的
這個減免的是20%
稅率給你寫上啦。

你好 追問

2020-05-17 18:32

是的，因為我剛看讀取的數(shù)據(jù)是我沒調(diào)的金額五萬多的金額??20%得出來的，所以我比較納悶

你好 追問

2020-05-17 18:32

所以我就想問下是我哪里沒有填對

郭老師 解答

2020-05-17 18:53

107040單位那個表下能修改不

你好 追問

2020-05-17 18:55

不能修改，點進去，它就自動讀取數(shù)據(jù)了，改不了

郭老師 解答

2020-05-17 18:56

主表你保存之后打開減免表試下

你好 追問

2020-05-17 19:18

你好 追問

2020-05-17 19:19

看這個上面寫的是應納稅額，所以應該不包括調(diào)增的了

郭老師 解答

2020-05-17 19:40

23行你看下是不是包含調(diào)增

你好 追問

2020-05-17 20:33

看了下不包含

郭老師 解答

2020-05-17 20:39

你看你的19欄不是13-14加15?

你好 追問

2020-05-17 20:56

19欄是13-14+15-16-17+18

郭老師 解答

2020-05-17 21:00

15欄調(diào)增是不是應該加上

你好 追問

2020-05-17 21:00

是的
，加

郭老師 解答

2020-05-17 21:02

看下主表加了沒有
匯算清繳期間這些報表會有系統(tǒng)問題
不一定系統(tǒng)里面的就對

你好 追問

2020-05-17 21:04

好滴，老師最后一個問題廣告費和業(yè)務費調(diào)整表里有個本年計算基數(shù)，這個基數(shù)是不是當年的營業(yè)收入啊

郭老師 解答

2020-05-17 21:06

你好，對的，