現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 19:45

老師，我是新手，剛接手呢，剛查出問(wèn)題，不太懂你意思，能再說(shuō)的細(xì)一點(diǎn)嗎，如何做賬

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:06

賬務(wù)一樣的處理
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
就是匯算清繳的時(shí)候 所得稅前不允許扣除要調(diào)增

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:07

現(xiàn)在他們已經(jīng)匯了對(duì)公，保費(fèi)，也不能改了，明年我這個(gè)保費(fèi)不抵扣可以嗎？直接做管理費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:09

不光是增值稅不能抵扣 管理費(fèi)用也不能

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:10

意思就是不能再做任何帳了，是吧，可是明年他們還要繳納保險(xiǎn)啊，保險(xiǎn)除非過(guò)戶(hù)，不然不是還要繼續(xù)走對(duì)公啊

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:11

可以做賬 只是不抵扣增值稅  不所得稅前扣除

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:11

那做什么呢，不是管理費(fèi)用也不能做嗎，那銀行匯了出去保費(fèi)，則么做分錄？

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:13

管理費(fèi)用可以做 只是不能所得稅前扣除

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:14

剛才老師不是說(shuō)也不能做管理費(fèi)用嗎？等對(duì)公走了保費(fèi)，直接借管理費(fèi)用貸銀行存款，是不是

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:16

我沒(méi)說(shuō)不能做管理費(fèi)用啊 
只是說(shuō)做了不扣除 我前面分錄都給您寫(xiě)了啊

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:16

不光是增值稅不能抵扣 管理費(fèi)用也不能？我理解錯(cuò)了，好吧

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:17

可以入管理費(fèi)用 只是不允許稅前扣除
會(huì)計(jì)跟稅法的差異

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:18

那我之前的不調(diào)行嗎？我看從2018年就可以了，二年了，也沒(méi)人對(duì)過(guò)？換了好多財(cái)務(wù)，這個(gè)車(chē)應(yīng)該是2018買(mǎi)的

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:19

沒(méi)有稅務(wù)來(lái)查您 不調(diào)可以的 查到就會(huì)要求調(diào)整的

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:20

那還有個(gè)就是有一輛車(chē)做了固定資產(chǎn)，但是保險(xiǎn)又沒(méi)走對(duì)公帳，正好相反

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:26

那后期把在公司賬上的車(chē)輛 保險(xiǎn)對(duì)公 可以入賬抵扣增值稅 所得稅前扣除

現(xiàn)實(shí)的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-05-17 20:30

好像也是2018年，都沒(méi)有保費(fèi)走對(duì)公

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:31

以后規(guī)范就好了 單位名下的入賬 不在單位名下的車(chē)輛保險(xiǎn)不要入賬