悅 追問

2020-05-18 11:29

如果做錯了，現(xiàn)在應該如何調(diào)整？已經(jīng)是19年的賬了

maize老師 解答

2020-05-18 11:36

這個一般實務中是反結(jié)賬去調(diào)整，這個之后做匯算清繳，要不就減掉做，你不想調(diào)話，就這樣，

悅 追問

2020-05-18 11:47

老師，那主營業(yè)務收入這一項，也和財務報表上的本年累計數(shù)也對不上，報表上的數(shù)是正確的，那是不是也是也有記錯貸方的情況？需要反結(jié)賬然后調(diào)整？

maize老師 解答

2020-05-18 11:53

是的，一般是這樣，具體情況你需要查下，反結(jié)賬紅字沖掉這個，不能做借方主營業(yè)務收入，（除結(jié)轉(zhuǎn)損益這個是借方，別的不能做借方）