我們酒店最近做活動，充值5000贈送2000 那么這部分消費怎么做賬呢？麻煩老師簡單的寫下分錄，謝謝。

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2016-05-31 15:43

老師,您的這個分錄意思是.
收到時
借:現(xiàn)金         5000
   銷售費用   2000
   貸:預收賬款       7000
消費時沖銷7000預收時
借:預收 7000
    貸:收入      6580
         稅費       420

這樣不就多交稅了么?

曉海老師解答

2016-05-31 15:37

你好！收取時借：現(xiàn)金 5000 營業(yè)費用 2000 貸：預收賬款消費時借：預收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費就可以

曉海老師解答

2016-05-31 15:59

你好！按規(guī)定視同銷售的，而且你們發(fā)票怎么開？開了發(fā)票就要繳稅啊

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精選問題

老師，取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問

您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣答
老師您好設備維養(yǎng)開發(fā)票規(guī)格型號這里可以不填問

那個不需要填寫的哈答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來問

您好，這個最好不要收專票答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需問

你好，如果是資產負債表不平的話，你要反結賬過去。看哪一個科目或者哪一項業(yè)務沒有做。答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內所得，代扣代問

可以但是抵扣不了所得稅答

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老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問

老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來 問

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