靜意 追問

2020-05-18 11:56

老師，幫我看下匯總表的數(shù)字，可以嗎？

靜意 追問

2020-05-18 11:58

我現(xiàn)在實(shí)際的開出去發(fā)票金額是236123.03、稅額是29851.95
根據(jù)匯總表，正數(shù)可對(duì)?。?/p>

maize老師 解答

2020-05-18 12:08

申報(bào)話，看的是這個(gè)，你這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)只能去大廳了，說明你開紅字發(fā)票大于藍(lán)字發(fā)票了

靜意 追問

2020-05-18 12:49

我做賬的話，正數(shù)金額分錄寫哪個(gè)數(shù)字??？
我沒去大廳就在電子稅務(wù)局申報(bào)成功了

maize老師 解答

2020-05-18 12:54

做的是這個(gè)，你藍(lán)字發(fā)票的，

靜意 追問

2020-05-18 13:02

老師，第一欄正廢發(fā)票是當(dāng)月作廢的發(fā)票是吧

靜意 追問

2020-05-18 13:05

老師，-91452.19這個(gè)數(shù)，是怎么來的？哪個(gè)數(shù)減哪個(gè)數(shù)?。?/p>

maize老師 解答

2020-05-18 13:11

有誤，忽略我藍(lán)字發(fā)票那個(gè)截圖，以現(xiàn)在回復(fù)為準(zhǔn)，這個(gè)做收入藍(lán)字是472933.69-327575.24，匯總的是作廢金額，這個(gè)=472933.69-327575.24-236810.64  銷項(xiàng)正數(shù)金額是匯總統(tǒng)計(jì)所以發(fā)票的銷項(xiàng)金額。 包括藍(lán)字，作廢，負(fù)數(shù)

靜意 追問

2020-05-18 13:22

老師
紅票金額是327575.24
作廢金額是472933.69—327575.24=145358.45
是這樣的金額嗎？
那藍(lán)字金額是多少啊？我要做分錄錄入軟件里

靜意 追問

2020-05-18 13:29

老師，那所有的廢票和紅票金額都要錄進(jìn)賬套里嗎？廢票金額是236810.64

正數(shù)是472933.69

我錄分錄正數(shù)是472933.69是吧

maize老師 解答

2020-05-18 13:38

以此為準(zhǔn)，作廢發(fā)票不需要做憑證，輸入藍(lán)字是472933.69-236810.64 ，紅字是，-327575.24

靜意 追問

2020-05-18 18:30

謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-18 18:32

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

靜意 追問

2020-05-18 18:47

其實(shí)他們的勾稽關(guān)系，我不太明白

maize老師 解答

2020-05-18 18:50

銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票是包括作廢，和負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)減掉之后=實(shí)際銷售額，