老師 銷售方開了發(fā)票 我沒有收到他的發(fā)票以及紅字發(fā)票 他是去年11月份開的，12月份沖紅，我是元月份抵扣， 這個月稅局通知做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 就是4月份的報稅 我該怎么做分錄

答： 你這個之前做賬做的啥？幾時做的分錄？借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

您好老師，酒店給我們開了一張專票我們抵扣了，現(xiàn)在酒店需要我們開一張紅字發(fā)票，然后再給我們開一張普票，請問每步如何做分錄呢？

答： 原分錄負(fù)數(shù)紅沖 酒店讓你們開的是紅字發(fā)票信息表，他們開紅字發(fā)票，給你開普票之后再做 借費用貸銀行

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的，現(xiàn)在開了紅字發(fā)票重新開了一張這樣做分錄對不對？

答： 如果是管理費用的對的