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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 16:11

不用額外做分錄，會(huì)直接留抵，后面你會(huì)少交

怡桐 追問(wèn)

2020-05-18 16:13

留抵不了，沒(méi)法開(kāi)票了，客戶比較太挑，稅務(wù)窗口代開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目不認(rèn)，只能想辦法退稅退回來(lái)

怡桐 追問(wèn)

2020-05-18 16:14

現(xiàn)在退不了，我賬務(wù)上如何做會(huì)計(jì)分錄？

小云老師 解答

2020-05-18 16:18

如果后續(xù)不再開(kāi)是可以退的呀，是你稅務(wù)局說(shuō)不能退嗎？

怡桐 追問(wèn)

2020-05-18 16:32

是這個(gè)季度不給退，要下個(gè)季度，但是交進(jìn)去的稅怎么做分錄？銀行賬戶金額對(duì)不清呀

小云老師 解答

2020-05-18 16:45

你預(yù)交的借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  貸:銀行存款

怡桐 追問(wèn)

2020-05-18 16:46

那我退回來(lái)以后，又如何做分錄？

小云老師 解答

2020-05-18 17:02

借：銀行存款  貸：應(yīng)交稅費(fèi)

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你好，借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-27 09:23:48
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸；銀行存款
2017-07-03 10:24:24
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2019-07-02 16:03:45
不用額外做分錄，會(huì)直接留抵，后面你會(huì)少交
2020-05-18 16:11:10
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-01-31 10:13:13
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