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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-18 16:11

不用額外做分錄，會直接留抵，后面你會少交

怡桐 追問

2020-05-18 16:13

留抵不了，沒法開票了，客戶比較太挑，稅務(wù)窗口代開的發(fā)票項目不認(rèn)，只能想辦法退稅退回來

怡桐 追問

2020-05-18 16:14

現(xiàn)在退不了，我賬務(wù)上如何做會計分錄？

小云老師 解答

2020-05-18 16:18

如果后續(xù)不再開是可以退的呀，是你稅務(wù)局說不能退嗎？

怡桐 追問

2020-05-18 16:32

是這個季度不給退，要下個季度，但是交進(jìn)去的稅怎么做分錄？銀行賬戶金額對不清呀

小云老師 解答

2020-05-18 16:45

你預(yù)交的借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅  貸:銀行存款

怡桐 追問

2020-05-18 16:46

那我退回來以后，又如何做分錄？

小云老師 解答

2020-05-18 17:02

借：銀行存款  貸：應(yīng)交稅費

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相關(guān)問題討論
你好，借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費
2019-06-27 09:23:48
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸；銀行存款
2017-07-03 10:24:24
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2019-07-02 16:03:45
不用額外做分錄，會直接留抵，后面你會少交
2020-05-18 16:11:10
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-01-31 10:13:13
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