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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-18 16:19

你好，匯算清繳A105080表中的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，以及稅收折舊攤銷額的數(shù)據(jù)，根據(jù)資產(chǎn)原值，以及折舊或者攤銷金額來填寫，正常情況下賬載金額與稅收金額是一致的。

雨簾 追問

2020-05-18 16:23

是這樣嗎？

立紅老師 解答

2020-05-18 16:35

你好，是全部折舊 都計提完了，是吧

雨簾 追問

2020-05-18 16:55

是的

立紅老師 解答

2020-05-18 16:58

你好，如果是這樣，是正確的

雨簾 追問

2020-05-18 17:13

好的，謝謝老師！

立紅老師 解答

2020-05-18 17:17

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，很高興為你解答，我可以給你發(fā)送這個表的填表說明，到時候還有不明白的咱們可以繼續(xù)溝通
2021-05-26 17:24:23
你好，匯算清繳A105080表中的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，以及稅收折舊攤銷額的數(shù)據(jù)，根據(jù)資產(chǎn)原值，以及折舊或者攤銷金額來填寫，正常情況下賬載金額與稅收金額是一致的。
2020-05-18 16:19:18
你好，你在填寫企業(yè)所得稅吧 累積折舊是要填寫全部金額的
2021-10-16 10:52:32
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是期末固定資產(chǎn)原值，如果沒有加速折舊，稅收折舊額就是賬面的本年折舊額
2019-04-23 15:49:29
你好，不存在稅會差異的話，稅務(wù)基礎(chǔ)和賬面基礎(chǔ)的金額是一致的
2022-05-20 18:41:49
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