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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-18 16:30

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面調(diào)增。

LYGting 追問

2020-05-18 16:31

不想調(diào)增呢
這筆費用挺高 本來年底我們就是有利潤在加這個就太高了呢  老板不預(yù)計交那么多

郭老師 解答

2020-05-18 16:32

不想處理,就那樣抵扣,但是這種有風(fēng)險。

LYGting 追問

2020-05-18 16:34

本來要做無票收入的,可是說開票 結(jié)果年底沒開,最近準(zhǔn)備開具是否可以?

郭老師 解答

2020-05-18 16:36

可以,只要在你匯算清交之前開出去都行。

LYGting 追問

2020-05-18 16:42

可是有個問題,發(fā)票又不夠只能解決一半,還剩一半估計要下個月才能開 真是愁的慌

郭老師 解答

2020-05-18 16:46

你們找企業(yè)代開的嗎?

LYGting 追問

2020-05-18 16:49

不是的  自己開的   專票稅務(wù)局控的嚴(yán) 一個月只給20張,票額一張10萬的

郭老師 解答

2020-05-18 16:53

你說的個人入賬未開票,這個是你的收入嗎?

LYGting 追問

2020-05-18 16:53

公司的

郭老師 解答

2020-05-18 16:55

那你直接按照你的開票收入確認(rèn)就可以啊,去年沒有開發(fā)票的,你今年開了發(fā)票,今年作收入。

LYGting 追問

2020-05-18 16:57

那不影響去年的匯算清繳吧  就怕匯算清繳讓調(diào)增 那就差太多了

郭老師 解答

2020-05-18 16:59

你好不影響的。

LYGting 追問

2020-05-18 17:00

那就好 嚇?biāo)牢伊?nbsp; 那我填報19年的匯算清繳就不用調(diào)增了吧  因為這個是要開票的

郭老師 解答

2020-05-18 17:04

那你賬上就先別做,收入開了發(fā)票再做就行。

LYGting 追問

2020-05-18 17:06

那銀行有收入進來  不做賬可以嗎?
怎么處理賬務(wù)呢

郭老師 解答

2020-05-18 17:08

借銀行存款貸預(yù)收賬款,你可以做這個。

LYGting 追問

2020-05-18 17:09

是的  我現(xiàn)在就做的這個   就想確定匯算清繳是否需要調(diào)增的

郭老師 解答

2020-05-18 17:14

你今年確定開發(fā)票的話不用。

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相關(guān)問題討論
你好,如果是銷售方,是個人。 開收據(jù)有給你們備注個人名字,身份證號支出金額支出項目可以抵扣,不需要調(diào)整。
2021-05-26 11:31:22
你好! 1..計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-01 16:12:37
發(fā)票是不能跨年入賬的,除非有合理的理由,例如上年出差本年回來報銷。
2019-12-24 19:38:24
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面調(diào)增。
2020-05-18 16:30:28
您好 可以做暫估入賬 然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增
2023-02-14 20:39:59
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