A0小茹 追問

2020-05-18 17:32

老師請問哪個科目

小宇老師 解答

2020-05-18 17:32

您好，是所以科目下的工資明細(xì)科目

A0小茹 追問

2020-05-18 17:36

不包括社保嗎？

小宇老師 解答

2020-05-18 17:41

社保下面有專門填社保的那一行，您看下。

A0小茹 追問

2020-05-18 17:55

應(yīng)付職工薪酬那個科目嗎

小宇老師 解答

2020-05-18 17:57

你現(xiàn)在要填哪個呢？社保？

A0小茹 追問

2020-05-18 17:58

工資薪金  就是第一個

小宇老師 解答

2020-05-18 18:00

可以使用應(yīng)付職工薪酬這個科目，但要使用他的二級科目-工資里的數(shù)，因為第一行直說工資。

A0小茹 追問

2020-05-18 18:09

我剛好沒有備注，我找其他科目可以把

小宇老師 解答

2020-05-18 18:10

嗯嗯，可以的，找全就可以。

A0小茹 追問

2020-05-18 18:14

老師，我在計提的時候把社保放在了管理費用，但是我的職工是放在銷售費用里面的，這個怎么辦

小宇老師 解答

2020-05-18 18:16

工資放哪里都可以，這是根據(jù)你的業(yè)務(wù)性質(zhì)決定的，只要是你本年發(fā)放的全部工資就可以。

A0小茹 追問

2020-05-18 18:20

老師我得意思是我以前計提職工工資時候放在銷售費用那邊，但是計提社保時候放在了管理費用，這個有問題嗎

小宇老師 解答

2020-05-18 18:22

其實沒啥問題，以后統(tǒng)一口徑就可以，總的來說都是企業(yè)的費用。

A0小茹 追問

2020-05-18 18:29

但是在期間費用表的時候這個全部都要到銷售費用那邊嗎，還是各自找個自的

小宇老師 解答

2020-05-18 18:30

各找各的，因為期間費用那張表是要鏈接到主表中的，不然就和你的報表對不上了。

A0小茹 追問

2020-05-18 18:33

好的，收到謝謝老師您辛苦啦

小宇老師 解答

2020-05-18 18:34

沒事，不客氣呢，祝工作順利。