公司發(fā)放的通訊交通餐費補助 以發(fā)票的形式報銷還需要繳納個稅嗎

答： 您好！如果是發(fā)票報銷的話，您直接入公司的費用就可以，不過員工工資，可以不用交個稅

員工出差報銷，餐費補助沒有發(fā)票，可以報銷嗎？

答： 你好！報銷是可以，外帳不能入。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差餐補沒發(fā)票，是把當(dāng)月報銷的餐費補助加入當(dāng)月工資里面一起繳納個人所得稅嗎？

答： 員工出差餐補沒發(fā)票，你就填在差旅費用報銷單即可的，出差補助是免稅的