Stitch 追問

2020-05-18 18:09

不是，是以前年度的

郭老師 解答

2020-05-18 18:10

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？如果是的話，在當(dāng)年匯算清繳怎么做的？

Stitch 追問

2020-05-18 18:12

19年的匯算清繳還沒有做，19年以前的多計(jì)提的折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2020-05-18 18:12

一八年的你匯算清繳調(diào)增了嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 18:12

說的就是一九年以前年度的。

Stitch 追問

2020-05-18 18:14

沒有

郭老師 解答

2020-05-18 18:15

19年的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
19年匯算清繳抵扣的少了
結(jié)轉(zhuǎn)多少寫多少

Stitch 追問

2020-05-18 18:17

那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要怎么寫，我沖紅了以前多計(jì)提的折舊，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-05-18 18:19

借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸制造費(fèi)用負(fù)數(shù)
借庫存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)。

Stitch 追問

2020-05-18 18:21

我的累計(jì)折舊是本年發(fā)生額累計(jì)是負(fù)數(shù)，不用處理嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 18:22

那你固定資產(chǎn)折舊攤銷表本年的累計(jì)折舊零就可以。

Stitch 追問

2020-05-18 18:35

好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)

郭老師 解答

2020-05-18 19:17

不用客氣的，