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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

Cara老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 18:32

設(shè)置固定資產(chǎn)科目，二級(jí)科目：可以根據(jù)你公司實(shí)際情況，比如按照這20輛車的實(shí)際用途，設(shè)置成：“運(yùn)輸車輛”（以便可以和其他用途的車輛區(qū)別開(kāi)），然后設(shè)置固定資產(chǎn)卡片，根據(jù)每個(gè)車的拍照和股東信息設(shè)置。

文藝的樂(lè)曲 追問(wèn)

2020-05-18 18:44

比如發(fā)生收入業(yè)務(wù)，應(yīng)收A公司運(yùn)費(fèi)10000元，其中1號(hào)運(yùn)費(fèi)是1000，2號(hào)車運(yùn)費(fèi)是2000，3號(hào)車運(yùn)費(fèi)是5000，6號(hào)車運(yùn)費(fèi)是1000，會(huì)計(jì)處理該如何？當(dāng)收到A公司運(yùn)費(fèi)款時(shí)又該如做，（收到與計(jì)提收前后有差值，比如計(jì)提收入是1002元，收到時(shí)是1000）

Cara老師 解答

2020-05-19 09:34

那你設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)賬可以根據(jù)車輛編號(hào)設(shè)置。按照你說(shuō)的：
（1）計(jì)提收入的時(shí)候，
借：應(yīng)收賬款（含稅）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-運(yùn)輸服務(wù)-1號(hào)車/2號(hào)車……（不含稅收入）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（2）等實(shí)際開(kāi)票或收款時(shí)，實(shí)際收入有差異
首先，沖銷原來(lái)的計(jì)提；然后錄入正確的收入即可。

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設(shè)置固定資產(chǎn)科目，二級(jí)科目：可以根據(jù)你公司實(shí)際情況，比如按照這20輛車的實(shí)際用途，設(shè)置成：“運(yùn)輸車輛”（以便可以和其他用途的車輛區(qū)別開(kāi)），然后設(shè)置固定資產(chǎn)卡片，根據(jù)每個(gè)車的拍照和股東信息設(shè)置。
2020-05-18 18:32:06
財(cái)務(wù)費(fèi)用
2015-12-22 17:27:03
你好?你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)
2022-03-04 16:08:54
你好，這個(gè)屬于權(quán)益科目借實(shí)收資本，貸銀行存款
2019-07-03 17:15:22
同學(xué)，你好 在建工程
2021-10-17 15:47:40
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