雪 追問(wèn)

2020-05-18 19:43

已經(jīng)付款了，掛了預(yù)付

鄒老師 解答

2020-05-18 19:46

你好
付款的時(shí)候，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
現(xiàn)配件到了，發(fā)票未到賬務(wù)處理是
借；庫(kù)存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)？）

雪 追問(wèn)

2020-05-18 19:51

看到有的人，在發(fā)票未到時(shí)，用預(yù)付賬款/暫估，這樣合理不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:52

你好，發(fā)票未到，那貸方就是應(yīng)付賬款——暫估 科目，而不能是預(yù)付賬款的

雪 追問(wèn)

2020-05-18 19:54

就是以前付了款，掛了預(yù)付，也只能用應(yīng)付賬款/暫估，這個(gè)科目，對(duì)不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:54

你好，是的，是這樣的

雪 追問(wèn)

2020-05-18 19:56

那有多個(gè)供應(yīng)商，都沒(méi)票，暫估要設(shè)供應(yīng)商明細(xì)不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:57

你好，你可以在暫估二級(jí)科目下面根據(jù)供應(yīng)商設(shè)置明細(xì)科目核算

雪 追問(wèn)

2020-05-18 20:07

供應(yīng)商設(shè)置了往來(lái)，暫估如何再設(shè)明細(xì)？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:11

你好
借；庫(kù)存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估（某某供應(yīng)商）

雪 追問(wèn)

2020-05-18 20:12

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-18 20:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝