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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-18 20:24

你好，一張發(fā)票只能一次認(rèn)證抵扣，當(dāng)月沒有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣
借；庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

殤 追問

2020-05-18 20:26

就是說認(rèn)證后這個月我抵扣一部分，下個月抵扣余額？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:27

你好，是的，是這樣的

殤 追問

2020-05-18 20:28

申報表怎么填呢？

殤 追問

2020-05-18 20:28

未抵扣的余額怎么填

鄒老師 解答

2020-05-18 20:28

你好，認(rèn)證當(dāng)月填寫在進(jìn)項稅額欄次，次月在上期留抵稅額欄次體現(xiàn)

殤 追問

2020-05-18 20:32

待抵扣進(jìn)項稅額里面填本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣這個欄目里面，金額是不是不用填，只填稅額

鄒老師 解答

2020-05-18 20:35

你好，你單位是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？怎么會有待抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)呢

殤 追問

2020-05-18 20:36

本月認(rèn)證未抵扣的稅額，不是填在這里嗎？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:37

你好，本月認(rèn)證未抵扣完的稅額是在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項稅額欄次填寫的

殤 追問

2020-05-18 20:40

好的，謝謝差點填錯了

鄒老師 解答

2020-05-18 20:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你們的發(fā)票聯(lián)呢去哪里了
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你好，做賬認(rèn)證的不能退回了，需要對方的紅字發(fā)票才可以沖減
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可以的，現(xiàn)在網(wǎng)上認(rèn)證，可以
2020-04-23 23:08:57
您好，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，應(yīng)該計入到當(dāng)年度
2019-12-23 22:05:56
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