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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-18 20:24

你好，一張發(fā)票只能一次認證抵扣，當月沒有抵扣完的可以結轉以后月份繼續(xù)抵扣
借；庫存商品或原材料  ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；應付賬款等科目

殤 追問

2020-05-18 20:26

就是說認證后這個月我抵扣一部分，下個月抵扣余額？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:27

你好，是的，是這樣的

殤 追問

2020-05-18 20:28

申報表怎么填呢？

殤 追問

2020-05-18 20:28

未抵扣的余額怎么填

鄒老師 解答

2020-05-18 20:28

你好，認證當月填寫在進項稅額欄次，次月在上期留抵稅額欄次體現(xiàn)

殤 追問

2020-05-18 20:32

待抵扣進項稅額里面填本期認證相符且本期未申報抵扣這個欄目里面，金額是不是不用填，只填稅額

鄒老師 解答

2020-05-18 20:35

你好，你單位是輔導期一般納稅人嗎？怎么會有待抵扣進項稅額明細呢

殤 追問

2020-05-18 20:36

本月認證未抵扣的稅額，不是填在這里嗎？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:37

你好，本月認證未抵扣完的稅額是在本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次填寫的

殤 追問

2020-05-18 20:40

好的，謝謝差點填錯了

鄒老師 解答

2020-05-18 20:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你們的發(fā)票聯(lián)呢去哪里了
2019-04-13 14:02:35
計入應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
2018-01-31 16:17:01
你好，做賬認證的不能退回了，需要對方的紅字發(fā)票才可以沖減
2020-01-15 11:28:01
單位的車的可以的。 借管理費用保險 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
2021-10-02 15:36:32
你好，發(fā)票池的發(fā)票沒有勾選抵扣，需要做相應的購進分錄。 稅額部分通過待認證進項稅額明細科目核算?
2021-09-05 09:04:28
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