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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 05:32

什么原因抵扣多了

summer黃 追問

2020-05-19 08:52

我把抵扣時候弄錯了,我以為要愈期了,

郭老師 解答

2020-05-19 08:56

是這個月的嗎?這個月的你可以去稅務局修改。

summer黃 追問

2020-05-19 09:06

上個月

郭老師 解答

2020-05-19 09:07

這個月進項轉出。

summer黃 追問

2020-05-19 09:40

怎么

郭老師 解答

2020-05-19 09:44

附表二,進項轉出有你對應的選項嗎?如果沒有選擇其他。

summer黃 追問

2020-05-19 10:34

那要填寫金額嗎,

郭老師 解答

2020-05-19 10:35

你好,你多抵扣了,你進項轉出,進項轉出就需要有金額的。

summer黃 追問

2020-05-19 11:08

是多少就填寫多少

郭老師 解答

2020-05-19 11:15

你好,是的。

summer黃 追問

2020-05-19 16:48

那我要在哪個表里

郭老師 解答

2020-05-19 16:52

你好, 增值稅附表二。

summer黃 追問

2020-05-19 16:54

哪行

郭老師 解答

2020-05-19 16:58

其他里面23行的,

summer黃 追問

2020-05-19 17:01

那我本期轉出以后面該怎么處理,有時間限制嗎,擺著到以后有抵扣在用行

郭老師 解答

2020-05-19 17:05

進項轉出是不,允許抵扣,你不是前期多抵扣了嗎?

summer黃 追問

2020-05-19 17:21

就是說那些個抵扣專票,抵扣額沒有用了是嗎,不轉行嗎

郭老師 解答

2020-05-19 17:23

是的
你們多抵扣了建議還是轉出

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相關問題討論
沒開票也要申報,趕緊去補申報,會罰款的。進項沒認證就要按銷售全額繳稅。
2015-10-17 20:13:32
什么原因抵扣多了
2020-05-19 05:32:33
可以做進項稅額轉出,然后全額抵扣的。
2019-04-11 06:08:37
填寫申報表主表進項稅額轉出
2016-05-25 14:09:27
一、根據《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)第十一條規(guī)定:“專用發(fā)票應按下列要求開具:……(二)字跡清楚,不得壓線、錯格;……對不符合上列要求的專用發(fā)票,購買方有權拒收?!? 二、根據《國家稅務總局關于印發(fā)<增值稅防偽稅控系統(tǒng)管理辦法>的通知(國稅發(fā)〔1999〕221號)第二十條規(guī)定:“防偽稅控企業(yè)應按照《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》開具專用發(fā)票,打印壓線或錯格的,應作廢重開。
2019-08-28 12:56:37
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