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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 05:32

什么原因抵扣多了

summer黃 追問

2020-05-19 08:52

我把抵扣時(shí)候弄錯(cuò)了,我以為要愈期了,

郭老師 解答

2020-05-19 08:56

是這個(gè)月的嗎?這個(gè)月的你可以去稅務(wù)局修改。

summer黃 追問

2020-05-19 09:06

上個(gè)月

郭老師 解答

2020-05-19 09:07

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

summer黃 追問

2020-05-19 09:40

怎么

郭老師 解答

2020-05-19 09:44

附表二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有你對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)嗎?如果沒有選擇其他。

summer黃 追問

2020-05-19 10:34

那要填寫金額嗎,

郭老師 解答

2020-05-19 10:35

你好,你多抵扣了,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就需要有金額的。

summer黃 追問

2020-05-19 11:08

是多少就填寫多少

郭老師 解答

2020-05-19 11:15

你好,是的。

summer黃 追問

2020-05-19 16:48

那我要在哪個(gè)表里

郭老師 解答

2020-05-19 16:52

你好, 增值稅附表二。

summer黃 追問

2020-05-19 16:54

哪行

郭老師 解答

2020-05-19 16:58

其他里面23行的,

summer黃 追問

2020-05-19 17:01

那我本期轉(zhuǎn)出以后面該怎么處理,有時(shí)間限制嗎,擺著到以后有抵扣在用行

郭老師 解答

2020-05-19 17:05

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不,允許抵扣,你不是前期多抵扣了嗎?

summer黃 追問

2020-05-19 17:21

就是說那些個(gè)抵扣專票,抵扣額沒有用了是嗎,不轉(zhuǎn)行嗎

郭老師 解答

2020-05-19 17:23

是的
你們多抵扣了建議還是轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
沒開票也要申報(bào),趕緊去補(bǔ)申報(bào),會(huì)罰款的。進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證就要按銷售全額繳稅。
2015-10-17 20:13:32
什么原因抵扣多了
2020-05-19 05:32:33
可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后全額抵扣的。
2019-04-11 06:08:37
填寫申報(bào)表主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2016-05-25 14:09:27
一、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號(hào))第十一條規(guī)定:“專用發(fā)票應(yīng)按下列要求開具:……(二)字跡清楚,不得壓線、錯(cuò)格;……對(duì)不符合上列要求的專用發(fā)票,購買方有權(quán)拒收。” 二、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<增值稅防偽稅控系統(tǒng)管理辦法>的通知(國稅發(fā)〔1999〕221號(hào))第二十條規(guī)定:“防偽稅控企業(yè)應(yīng)按照《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》開具專用發(fā)票,打印壓線或錯(cuò)格的,應(yīng)作廢重開。
2019-08-28 12:56:37
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