暖暖老師 解答

2020-05-19 11:19

1借原材料～A暫估100000
貸應(yīng)付賬款暫估100000

暖暖老師 解答

2020-05-19 11:19

借原材料B80000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額10400
貸銀行存款90400

暖暖老師 解答

2020-05-19 11:20

2借管理費用440
貸銀行存款440

暖暖老師 解答

2020-05-19 11:20

借應(yīng)交稅費減免稅額440
借管理費用紅字-440

暖暖老師 解答

2020-05-19 11:21

3借銀行存款146900
貸主營業(yè)務(wù)收入130000
應(yīng)交稅費銷項稅額16900

暖暖老師 解答

2020-05-19 11:21

第四個題目你為什么劃了一個零去？我按照多少？

金豬寶寶 追問

2020-05-19 12:37

110000

暖暖老師 解答

2020-05-19 12:49

4借原材料暫估-100000
貸應(yīng)付賬款暫估-100000

暖暖老師 解答

2020-05-19 12:49

借原材料110000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額14300
貸應(yīng)付賬款124300

暖暖老師 解答

2020-05-19 12:51

本月應(yīng)交增值稅16900-10400-440-14300=-8240
形成留底稅額8240

金豬寶寶 追問

2020-05-19 17:52

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢？還有附加稅？

暖暖老師 解答

2020-05-19 17:53

你的成本都沒有給數(shù)字，

暖暖老師 解答

2020-05-19 17:53

有留底稅額不繳納附加稅

金豬寶寶 追問

2020-05-19 21:32

采購的庫存商品AB不是有數(shù)嗎？

暖暖老師 解答

2020-05-19 21:34

借主營業(yè)務(wù)成本110000
貸庫存商品110000

金豬寶寶 追問

2020-05-19 21:59

14300的進(jìn)項稅不是2月份的嗎？

暖暖老師 解答

2020-05-19 22:19

你的意思不可以再一月里抵扣是吧

暖暖老師 解答

2020-05-19 22:20

本月應(yīng)交增值稅16900-10400-440=6060

暖暖老師 解答

2020-05-19 22:20

繳納附加稅6060*12%

金豬寶寶 追問

2020-05-19 22:25

為什么要減掉440？

暖暖老師 解答

2020-05-19 22:31

440可抵減增值稅第一次購買稅控設(shè)備款