??bin?? 追問

2020-05-19 16:47

請問攤銷時的金額是多少呢，含稅還是不含稅呢？

meizi老師 解答

2020-05-19 16:50

你好不含稅的  你就用預付賬款不含稅金額 除以3個月

??bin?? 追問

2020-05-19 16:54

我是剛接的這家公司，看原來的會計做到待攤費用了，可否？

meizi老師 解答

2020-05-19 16:55

你好  待攤費用取消了。 走預付賬款

??bin?? 追問

2020-05-19 17:01

那原來下的待攤費用還有余額怎么辦？

meizi老師 解答

2020-05-19 17:05

你好 那你就去看看是不是還沒攤銷結束 。 去看看攤銷 還有幾月沒分攤

??bin?? 追問

2020-05-19 17:13

還有一個月的押金

meizi老師 解答

2020-05-19 17:17

你好   押金不是掛其他應收款嗎  前任掛的待攤費用？

??bin?? 追問

2020-05-19 17:18

是啊

??bin?? 追問

2020-05-19 17:19

可以做一筆分錄，把待攤費用轉(zhuǎn)到其他應收款，對嗎？

meizi老師 解答

2020-05-19 17:19

你好 嗯可以   那你就調(diào)整下分錄

??bin?? 追問

2020-05-19 17:20

好的，謝謝您

meizi老師 解答

2020-05-19 17:21

沒事的 希望能幫到你

??bin?? 追問

2020-05-20 14:08

請問老師，工資正常計提，借管理費用貸應付職工薪酬，里面有幾十塊的個稅，可是發(fā)放的時候，借應付職工薪酬 貸銀行存款，因為這個工資都是虛構的，都沒有這些人員，可是個稅申報都是正常申報的，扣的個稅，交稅時，借應付稅金 貸銀行存款，個稅怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-05-20 14:13

沒事的希望能幫到你

??bin?? 追問

2020-05-20 14:14

？

meizi老師 解答

2020-05-20 14:21

你好 你工資是虛構的  你個稅是扣的     那你這個個稅你們承擔  走應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款