雪彬 追問(wèn)

2020-05-19 17:02

是這樣的，發(fā)生時(shí)收到錢，財(cái)務(wù)以為全部是銷售收入，就全部按13%申報(bào)，而且那時(shí)候?qū)Ψ讲灰?，本期?duì)方又來(lái)要票，因業(yè)務(wù)人員提供了安裝服務(wù)，有部分就是開(kāi)的6%，總金額不變

郭老師 解答

2020-05-19 17:03

安裝服務(wù)稅率是9%。

雪彬 追問(wèn)

2020-05-19 17:05

就是說(shuō)提供了技術(shù)相關(guān)服務(wù)，開(kāi)的6%

郭老師 解答

2020-05-19 17:06

紅沖13%的無(wú)票收入，然后在6%開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)。

雪彬 追問(wèn)

2020-05-19 17:07

在哪里填紅沖呢？是做負(fù)數(shù)嗎？增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面可以填負(fù)數(shù)嗎？
是深圳的增值稅申報(bào)系統(tǒng)

郭老師 解答

2020-05-19 17:10

未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，這個(gè)就是紅沖，然后你帳上做負(fù)數(shù)銷售額就可以

郭老師 解答

2020-05-19 17:11

填寫(xiě)不了，去稅務(wù)局申報(bào)。

雪彬 追問(wèn)

2020-05-19 17:13

哦，還是看系統(tǒng)是不是可以填負(fù)數(shù)哇，還是有這種可以填負(fù)數(shù)的申報(bào)系統(tǒng)嗦

雪彬 追問(wèn)

2020-05-19 17:13

我試試看，謝謝！

郭老師 解答

2020-05-19 17:16

你先試試看吧，大部分是不允許的。