#提問#我公司有個客戶2019年的貨款全沒付，也沒開票，現(xiàn)在要開一年的票，一共3.7萬，但2019年4月稅率是從16%降到13%，1-3月是1.9萬，4-8月1.8萬，客戶要求降稅點(diǎn)開票付款，我應(yīng)該用1-3月的還是用4-8月的/1.16*1.13？

小云老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-05-19 17:12

你好，4-8月的/1.16*1.13

梁追問

2020-05-19 17:19

為什么？4-8月的是已經(jīng)降稅點(diǎn)了，他們做合同過來就是知道是13%的了，而1-3月按16%做的合同，降稅點(diǎn)后不是應(yīng)該少付點(diǎn)稅率錢嗎

小云老師解答

2020-05-19 17:31

你前面并沒有說你們后面的合同是按13%做的啊

小云老師解答

2020-05-19 17:31

如果按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，你1－3月的就是當(dāng)時(shí)要做未開票收入申報(bào)，然后任然按16%開，后面的才能按13%

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