何子 追問(wèn)

2020-05-19 17:27

不行，對(duì)方是一定要公對(duì)公才肯以公司的名義開(kāi)，法人原先又不懂，壓了很多自己的錢(qián)在那?，F(xiàn)在要開(kāi)公司的進(jìn)貨票開(kāi)不出來(lái)

郭老師 解答

2020-05-19 17:30

那能不能退給個(gè)人賬戶？然后重新用你們賬戶打款。

何子 追問(wèn)

2020-05-19 17:34

退不了的，現(xiàn)在就是頭疼這個(gè)進(jìn)貨票的問(wèn)題。廠家說(shuō)要開(kāi)只能以個(gè)人的名義開(kāi)

郭老師 解答

2020-05-19 17:38

你們?cè)俅蛞淮慰?，然后退給個(gè)人。
這種

郭老師 解答

2020-05-19 17:38

合同是怎么簽的？

何子 追問(wèn)

2020-05-19 17:41

我也不知道老板是怎么簽的，這種我原先是做了暫估，進(jìn)貨票回不了怎么辦

郭老師 解答

2020-05-19 17:43

沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增就行了。

郭老師 解答

2020-05-19 17:43

貨物的，如果買(mǎi)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)。

何子 追問(wèn)

2020-05-19 17:45

調(diào)增的話，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 解答

2020-05-19 17:46

調(diào)增沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，就是你們抵扣的少了，也可以讓他開(kāi)給你法人，你法人去稅務(wù)局給你代開(kāi)。

何子 追問(wèn)

2020-05-19 17:51

我們是小規(guī)模的，那賬務(wù)上怎么調(diào)整，法人去代開(kāi)的話不是要交稅了嗎

郭老師 解答

2020-05-19 18:00

你單位支付給他
需要交的增值稅在1%附加稅6%，個(gè)稅1.5%左右

郭老師 解答

2020-05-19 18:01

是的，可以再咨詢(xún)你稅務(wù)局。

何子 追問(wèn)

2020-05-19 18:08

麻煩說(shuō)具體一下，如果我在匯算清繳做調(diào)增的話，是填在哪里，還有就是分錄怎么做

郭老師 解答

2020-05-19 18:10

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地其他調(diào)增
賬上不用做處理，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)。

何子 追問(wèn)

2020-05-19 18:11

賬上不做處理的話，暫估就一直掛著?。?/p>

郭老師 解答

2020-05-19 18:13

怎么會(huì)暫估
借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款，你們還錢(qián)給老板就可以

何子 追問(wèn)

2020-05-19 18:15

借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款（暫估）。暫估不處理肯定是一直掛在那

郭老師 解答

2020-05-19 18:19

不需要暫估
二級(jí)科目，是你的老板。

何子 追問(wèn)

2020-05-19 18:33

就直接借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款法人的名字？

郭老師 解答

2020-05-19 18:35

你好，是的，