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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-19 18:01

退票的負(fù)數(shù)發(fā)票不用給客戶 再開正確的發(fā)票給對方就可以了  
退給我們的票和開的負(fù)數(shù)發(fā)票作為附件一塊入賬

玲老師 解答

2020-05-19 18:01

你好沖收入的分錄

Fernweh 追問

2020-05-19 18:04

那如果就直接退給我們了,我們不需要再開具正確的發(fā)票了,客戶那邊如何做賬?

玲老師 解答

2020-05-19 18:09

對方退貨了嗎?如果退貨了就不用再開發(fā)票,如果沒退貨,你需要給開正確發(fā)票的

Fernweh 追問

2020-05-19 18:14

是服務(wù)類的,對方不滿意,我們退款

玲老師 解答

2020-05-19 18:17

你好  那不用再開發(fā)票了 你紅收收入分錄   客戶退了服務(wù) 等于沒有發(fā)生

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退票的負(fù)數(shù)發(fā)票不用給客戶 再開正確的發(fā)票給對方就可以了 退給我們的票和開的負(fù)數(shù)發(fā)票作為附件一塊入賬
2020-05-19 18:01:25
您好!要入賬的。2個都要入。
2016-12-27 14:41:41
你好,借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款等
2022-02-22 16:02:09
你好 需要的,這個相當(dāng)于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅,正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅
2021-04-07 17:31:31
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