追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-19 18:42

這咋弄?。坑醒a(bǔ)救的方法沒(méi)有？老師

莊老師 解答

2020-05-19 18:48

你好，那要當(dāng)做是今年新銷售來(lái)做賬，以前收到錢是做到那個(gè)分錄，

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 08:12

老師，以前收到錢做到那個(gè)分錄，指的什么

莊老師 解答

2020-05-20 08:44

你好，之前收到的貨款記在那個(gè)科目，分錄是什么

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 08:54

借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 08:54

都在應(yīng)收賬款上

莊老師 解答

2020-05-20 09:00

那這個(gè)應(yīng)收賬款是在貸方，沒(méi)有收入，補(bǔ)做，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 09:04

補(bǔ)做的這筆分錄做到這個(gè)月嗎？

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 09:06

是不是所得稅匯算還得調(diào)整？

莊老師 解答

2020-05-20 09:11

補(bǔ)做的這筆分錄做到這個(gè)月，所得稅匯算不用調(diào)整

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 09:13

那如果這個(gè)月老板又讓把以前的票都開(kāi)了，改怎么做分錄，老師

莊老師 解答

2020-05-20 09:19

你好，以前有沒(méi)有做無(wú)開(kāi)票收入繳稅，

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 09:24

沒(méi)有

莊老師 解答

2020-05-20 09:28

現(xiàn)在要開(kāi)票就要補(bǔ)繳稅收了，也要罰滯納金

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 09:59

那不開(kāi)票，按照您上面的補(bǔ)做分錄，用不用交滯納金？

莊老師 解答

2020-05-20 10:03

你好，也要繳稅，不然有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 10:05

用不用交滯納金

莊老師 解答

2020-05-20 10:06

你好，要的，用交滯納金

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-05-20 10:07

那我們是小規(guī)模，開(kāi)票金額不超過(guò)30萬(wàn)，還用交嗎

莊老師 解答

2020-05-20 10:13

你好，季度不超過(guò)30萬(wàn)元，免征增值稅和附加稅，