追逐我的明天。 追問

2020-05-19 18:42

這咋弄啊？有補救的方法沒有？老師

莊老師 解答

2020-05-19 18:48

你好，那要當做是今年新銷售來做賬，以前收到錢是做到那個分錄，

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 08:12

老師，以前收到錢做到那個分錄，指的什么

莊老師 解答

2020-05-20 08:44

你好，之前收到的貨款記在那個科目，分錄是什么

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 08:54

借：銀行存款
貸：應收賬款

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 08:54

都在應收賬款上

莊老師 解答

2020-05-20 09:00

那這個應收賬款是在貸方，沒有收入，補做，借應收賬款，貸以前年度損益調整，應交稅費－－應交增值稅，

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 09:04

補做的這筆分錄做到這個月嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 09:06

是不是所得稅匯算還得調整？

莊老師 解答

2020-05-20 09:11

補做的這筆分錄做到這個月，所得稅匯算不用調整

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 09:13

那如果這個月老板又讓把以前的票都開了，改怎么做分錄，老師

莊老師 解答

2020-05-20 09:19

你好，以前有沒有做無開票收入繳稅，

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 09:24

沒有

莊老師 解答

2020-05-20 09:28

現(xiàn)在要開票就要補繳稅收了，也要罰滯納金

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 09:59

那不開票，按照您上面的補做分錄，用不用交滯納金？

莊老師 解答

2020-05-20 10:03

你好，也要繳稅，不然有涉稅風險，

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 10:05

用不用交滯納金

莊老師 解答

2020-05-20 10:06

你好，要的，用交滯納金

追逐我的明天。 追問

2020-05-20 10:07

那我們是小規(guī)模，開票金額不超過30萬，還用交嗎

莊老師 解答

2020-05-20 10:13

你好，季度不超過30萬元，免征增值稅和附加稅，