crystal star 追問

2020-05-19 18:58

不知道有沒有扣除，是之前的會計(jì)弄的，但是我看年報上賬載金額和稅收金額是一樣的，如果有扣除了的話是不是得用以前年度損益調(diào)整，還有18年有一筆免增值稅的收入，有開票，沒有確認(rèn)收入，掛的是預(yù)收，這筆是不是也得用以前年度損益調(diào)整呢？還是也可以 做今年的收入。

maize老師 解答

2020-05-19 19:02

是的，要不這個今年忘記踢出來，那這個就多做工資了，那需要看之前做收入沒，沒有就做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入

crystal star 追問

2020-05-20 07:55

之前沒做，都可以做到今年嗎？那是18年2月的，如果用19年年度損益，會影響19年報表不平，這個稅務(wù)看會不會有風(fēng)險。

maize老師 解答

2020-05-20 08:02

可以，這個之前沒有稅收扣除就算今年這個工資可以，收入話這個正規(guī)是更正之前申報，但是估計(jì)有罰款，這個金額很大嗎？一般不大這個不要緊，你之前沒有做收入現(xiàn)在也不做，那查到也需要你轉(zhuǎn)收入，你不轉(zhuǎn)做以前年度損益調(diào)整這個少交稅呢

crystal star 追問

2020-05-20 10:02

那個收入是135000元，是免增值稅的，我們18年是虧損的，是不是補(bǔ)做今年的收入好些

maize老師 解答

2020-05-20 10:03

這個補(bǔ)19年上面就可以，這個金額不大一般是不要緊的