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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 20:29

你好,在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫,同時(shí)在這個(gè)附表(見(jiàn)圖)填寫

dping 追問(wèn)

2020-05-19 20:36

老師:會(huì)計(jì)分錄怎么做?

鄒老師 解答

2020-05-19 20:40

你好,如果是一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

dping 追問(wèn)

2020-05-19 20:48

減免的時(shí)候憑證附件,把那個(gè)減免附表打印出來(lái)附上

鄒老師 解答

2020-05-19 20:52

你好,可以把減免附表打印出來(lái)附在減免分錄后面的

dping 追問(wèn)

2020-05-19 21:08

好的謝謝老師,

dping 追問(wèn)

2020-05-19 21:09

還有疫情期間員工核酸檢測(cè)計(jì)入什么費(fèi)用

dping 追問(wèn)

2020-05-19 21:10

沒(méi)有取得發(fā)票能入賬?

鄒老師 解答

2020-05-19 21:14

你好,疫情期間員工核酸檢測(cè),計(jì)入管理費(fèi)用科目核算
需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬才是的

dping 追問(wèn)

2020-05-19 23:12

之前會(huì)計(jì)已入賬,現(xiàn)在該怎么處理

鄒老師 解答

2020-05-20 08:34

你好,無(wú)票費(fèi)用入賬了,匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了

上傳圖片 ?
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你好,在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫,同時(shí)在這個(gè)附表(見(jiàn)圖)填寫
2020-05-19 20:29:20
你好!借管理費(fèi)用=辦公費(fèi) 貸銀行存款等 抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就好了。
2020-05-08 17:17:36
你好,請(qǐng)看這個(gè)圖片
2022-01-14 16:24:01
你好,普票可以全額抵扣的
2018-12-05 14:48:55
你好!購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,抵扣的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-04-02 16:18:31
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