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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-19 20:29

你好,在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫,同時在這個附表(見圖)填寫

dping 追問

2020-05-19 20:36

老師:會計分錄怎么做?

鄒老師 解答

2020-05-19 20:40

你好,如果是一般納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

dping 追問

2020-05-19 20:48

減免的時候憑證附件,把那個減免附表打印出來附上

鄒老師 解答

2020-05-19 20:52

你好,可以把減免附表打印出來附在減免分錄后面的

dping 追問

2020-05-19 21:08

好的謝謝老師,

dping 追問

2020-05-19 21:09

還有疫情期間員工核酸檢測計入什么費用

dping 追問

2020-05-19 21:10

沒有取得發(fā)票能入賬?

鄒老師 解答

2020-05-19 21:14

你好,疫情期間員工核酸檢測,計入管理費用科目核算
需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬才是的

dping 追問

2020-05-19 23:12

之前會計已入賬,現(xiàn)在該怎么處理

鄒老師 解答

2020-05-20 08:34

你好,無票費用入賬了,匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了

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