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老師，你好，我有個所得稅匯算的問題。我們公司科目余額表管理費用-職工福利一共是26萬，但是有一筆17萬的職工福利費是預提的，當時之前的人做:借管理費用-職工福利17萬貸應付職工薪酬-職工福利17萬。所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細表職工福利支出是按26萬填寫，稅收金額也是26萬。假如我的匯算報過了，我現(xiàn)在該怎么做？因為職工福利費貸方一直掛著17萬
桃夭
于2020-05-20 09:48 發(fā)布 ??728次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-05-20 09:59
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老師：你好！我想問下我們共公司打算今年要做實繳注 問
可以的，沒問題的哈 答
在國家稅務總局電子稅務局系統(tǒng)中如何開具完稅證 問
您好，在電子稅務局上面搜完稅證明就可以 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開簡易征收的票了，我開的時 問
不能修改稅率，選擇成3%嗎 答
你好老師！我這交了一筆非稅的采礦權(quán)使用費，這筆可 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好老師，月末把待認證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額里，是 問
你好，是的，就是這樣了。 答
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桃夭 追問
2020-05-20 10:04
辜老師 解答
2020-05-20 10:06
桃夭 追問
2020-05-20 10:07
辜老師 解答
2020-05-20 10:07