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老師好 既是供應商又是客戶并各自都開了發(fā)票的，這樣是不是應收與應付都要分開表明往來，款項上相互抵需什么資料為附件
風
于2016-06-01 14:14 發(fā)布 ??1044次瀏覽
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李老師
職稱： 注冊稅務師,中級會計師
2016-06-01 14:24
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老師好既是供應商又是客戶并各自都開了發(fā)票的，這樣是不是應收與應付都要分開表明往來，款項上相互抵需什么資料為附件
答： 不需要什么附件哦 因為是同一個客戶 直接借應付賬款 貸應收賬款
想請問一下已經(jīng)出口報關的AS樹脂，收到供應商發(fā)票上面的簡稱是塑料制品，正常應該是化學合成材料，這個對我們的退稅有沒有影響
答： 同學你好 這個得問問國稅退稅科 這個說不好 因為名稱不一樣了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我公司打款給供應商1萬，現(xiàn)在這家公司破產(chǎn)了開不出票來，怎么處理呢要些什么資料
答： 稅務注銷了就讓他們去稅局給你代開
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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