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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 10:06

你好，
是哪來的題目呢

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:07

實(shí)際操作遇到的問題

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:12

如果B收到錢了，就不用轉(zhuǎn)銷了

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:16

但是不做B客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷的話，B客戶的欠款還是么有抵消呀

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:19

就是A客戶那邊的預(yù)付款顯示已經(jīng)核銷了，可是B客戶這邊的欠賬金額還是沒抵消，依然存在，可實(shí)際就是A、B客戶都已經(jīng)不欠我司貨款了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:23

你是根據(jù)什么轉(zhuǎn)銷的呢？

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:28

AB客戶的老板是同一個(gè)人，但是開了兩家店，之前開訂貨會(huì)，老板就交了預(yù)付款5000元，但是這5000元預(yù)付款又分別做到了兩家店預(yù)付款，現(xiàn)在就是要把B客戶的預(yù)付款拿來抵扣A客戶所欠我司的貨款

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:34

借應(yīng)收賬款…A客戶
貸預(yù)收賬款…B客戶
…做上面的分錄就可以了

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:36

我們這個(gè)金蝶系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付都是不能直接錄憑證的

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:38

建議，在系統(tǒng)內(nèi)可以把B客戶的錢退回
然后支付A客戶所欠的貨款

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你好，預(yù)收款和應(yīng)收款對(duì)不上你是指預(yù)收賬款與應(yīng)收賬款本身對(duì)不上，還是明細(xì)賬與報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上？ 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款是這樣填寫的 　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
2019-12-31 19:52:07
你好， 是哪來的題目呢
2020-05-20 10:06:55
您好，預(yù)收賬款為負(fù)數(shù) 表示應(yīng)收賬款，您改為應(yīng)收賬款即可
2020-01-09 13:00:13
沖銷原來錯(cuò)誤的分錄，再進(jìn)行更正賬務(wù)處理（按正確的進(jìn)行賬務(wù)處理）
2019-07-03 23:04:31
你好同學(xué)如果公司是預(yù)收款項(xiàng)是可以用預(yù)收賬款的同學(xué)
2020-12-17 16:08:37
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