小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:31

不太明白

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:32

就是說(shuō)有沒(méi)有出售過(guò)固定資產(chǎn)嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 11:32

是的，你的固定資產(chǎn)原值怎么不一致？

郭老師 解答

2020-05-20 11:32

你的累計(jì)折舊沒(méi)有計(jì)提也不一致。

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:34

這個(gè)我看不到2018年的帳套，我是后面接手的，覺(jué)得數(shù)據(jù)不對(duì)，不知道怎么填報(bào)

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:35

老師您看這個(gè)2018年度的申報(bào)表

郭老師 解答

2020-05-20 11:38

一八年沒(méi)有折舊，這個(gè)是18年12月份購(gòu)入的嗎？

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:39

不是2018年12月，是2018年10月份購(gòu)入的

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:44

老師，我看到2019年1月份固定資產(chǎn)做過(guò)調(diào)整，應(yīng)該是之前掛錯(cuò)科目所以固定資產(chǎn)減少了

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:44

那我累計(jì)折舊需要調(diào)整了

郭老師 解答

2020-05-20 11:49

一八年，你看他的報(bào)表，累計(jì)折舊都沒(méi)有。

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:57

老師我這個(gè)要怎么調(diào)呢

郭老師 解答

2020-05-20 11:59

現(xiàn)在你把你的折舊補(bǔ)上去，你這些固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 11:59

算下一到12月份兒折舊是多少？

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 11:59

有發(fā)票的

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:00

但是我今年填報(bào)的折舊應(yīng)該是2.1萬(wàn)才對(duì)

郭老師 解答

2020-05-20 12:00

你好，一到12月份累計(jì)折舊是多少？你算出來(lái)我給你填寫(xiě)表格行嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 12:01

不要加上處置的固定資產(chǎn)。

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:03

就按63289算，電子設(shè)備平均年限法，應(yīng)該是21096.33

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:03

因?yàn)閷?zhuān)管員跟我說(shuō)了，不可以超過(guò)這個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2020-05-20 12:05

第一列63289
第二列0
第三列0
第四列等于第一列
第五咧21096.33

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:07

第8列要填嚒

郭老師 解答

2020-05-20 12:22

截圖報(bào)表看下，是具體的那一列

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:37

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:37

老師您看下

郭老師 解答

2020-05-20 12:46

對(duì)的
填寫(xiě)可以的，

小姜 追問(wèn)

2020-05-20 12:52

好的，老師那我要做一筆分錄調(diào)賬的吧，不然折舊不對(duì)的

郭老師 解答

2020-05-20 13:09

借利潤(rùn)分配貸累計(jì)折舊