清風徐來 追問

2020-05-20 11:55

老師 就是本月預繳的 也可以抵上月開的這筆票嗎？但是屬期不一樣啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 11:59

你的意思是你本月預交，要抵上月要交的稅，不可以，只能抵以后的

清風徐來 追問

2020-05-20 12:04

這筆工程款4月份給甲方開的票，本月征期前去異地預繳這筆稅款，但是稅務局征期寫的5月，沒有按照我們單子上面寫，那我們在這邊報稅時，不能抵扣這次預繳吧？

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 12:08

是的，你這是不可以抵扣，你要在下月就可以抵扣了

清風徐來 追問

2020-05-20 12:32

老師我在下個月或者以后的月份都可以抵扣嗎？還是只能在報5月份稅抵扣

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 13:26

是的，后面都可抵扣的，不影響