紫色雨星 追問

2020-05-20 12:02

么不是開了發(fā)票就會(huì)繳納稅款了么

張艷老師 解答

2020-05-20 12:05

是的，這個(gè)是正常的邏輯思維。但是還有一種開票后不申報(bào)納稅呢，不就兩者之間沒有必然聯(lián)系了嘛

紫色雨星 追問

2020-05-20 12:06

老師，之前項(xiàng)目對(duì)方代扣代繳稅了，只是沒開具發(fā)票，現(xiàn)在開票要怎樣開具呢

張艷老師 解答

2020-05-20 12:07

正常要求對(duì)方開具發(fā)票就是了嘛，發(fā)票適用的稅率是之前業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)適用的稅率。

紫色雨星 追問

2020-05-20 12:29

可已經(jīng)繳納過稅款了

張艷老師 解答

2020-05-20 12:32

如果已經(jīng)繳納過了稅款，就讓對(duì)方補(bǔ)開具發(fā)票就是了。

紫色雨星 追問

2020-05-20 12:34

是我們開具發(fā)票給對(duì)方，這種要怎樣開具發(fā)票呢，稅款對(duì)方以前已經(jīng)繳納過了

張艷老師 解答

2020-05-20 12:35

發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，您就對(duì)應(yīng)找到稅收分類編碼，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的稅率，給其開具發(fā)票。

紫色雨星 追問

2020-05-20 12:41

那這種的話豈不是要上稅了呢

張艷老師 解答

2020-05-20 12:46

不會(huì)重復(fù)上稅的，您補(bǔ)開具發(fā)票后，需要將發(fā)票銷售額填寫到增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票欄次的負(fù)數(shù)，這樣就會(huì)和當(dāng)期開具發(fā)票欄次的正數(shù)銷售額做對(duì)應(yīng)抵消，就不會(huì)重復(fù)交稅了。

紫色雨星 追問

2020-05-20 13:05

以前好像是開具已交稅金發(fā)票

張艷老師 解答

2020-05-20 13:06

您都已經(jīng)開具發(fā)票了，怎么還開具發(fā)票？是開具紅字發(fā)票嗎？