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樸老師

職稱： 會計師

2020-05-20 13:00

《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）規(guī)定：貸款服務(wù)的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣，且納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條、《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關(guān)稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號）規(guī)定：非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出，債資比小于2:1，其不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分準予稅前扣除

天官賜福 追問

2020-05-20 13:03

老師您好 請問與其相關(guān)的稅前扣除是怎么樣的

樸老師 解答

2020-05-20 13:06

非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出，債資比小于2:1，其不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分準予稅前扣除

天官賜福 追問

2020-05-20 13:18

老師借款方是不是不需要交稅  只有出借方繳納企業(yè)所得稅  企業(yè)間借貸存在代扣代繳嗎

樸老師 解答

2020-05-20 13:23

借入方需要繳納的，他的利息支出不能超額扣除的

天官賜福 追問

2020-05-20 13:36

？？您說的是出借方吧  借款方不是除了印花稅不需要繳納任何稅嗎

樸老師 解答

2020-05-20 13:42

借入方是需要支付利息費用的

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相關(guān)問題討論
你好，計提的時候借方是所得稅費用
2017-09-06 09:34:26
企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
是的，對的。。。。。。。。
2016-08-27 13:32:39
你好 1.? 先計提?借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.繳納的時候借應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?是的? 是這樣來做賬??
2021-04-30 20:46:46
你好，如果是繳納，只需要做第二個分錄 第一個是計提分錄
2019-05-11 18:17:05
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