付艷霞 追問

2020-05-21 06:58

我們的車輛返利掛到庫存商品二級，沖減庫存，這個二級是是個負數(看整個報表不是負數，看名字科目，庫存商品掛個負數是，帳算有問題嗎？)

maize老師 解答

2020-05-21 07:39

是對應那個具體庫存商品那個商品嗎，需要對應那個商品去沖掉這個

付艷霞 追問

2020-05-21 08:15

我懷疑之前會計沒有結轉成本，昨天我做過返利后，再結轉成本，直接就對沖了，但是年初數據，庫存商品-車輛返利掛幾十萬的負數……公司之前會計年后沒來，除了補前幾個月的單據憑證，還讓我們看著調賬……，可以直接對沖轉到成本嗎？

maize老師 解答

2020-05-21 08:20

可以，你這個是沖掉之后結轉成本