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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-01 17:22

管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 10.00  
管理費(fèi)用-餐費(fèi) 268.00  
管理費(fèi)用-其他 255.37  
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 3,600.00  
管理費(fèi)用-辦公用品 460.50  
管理費(fèi)用-管理費(fèi) 813.75 
管理費(fèi)用-租金 2,441.25  
現(xiàn)金                                                  7,848.87 
老師，這是原來(lái)的憑證，不是發(fā)票沖紅哦，是費(fèi)用錯(cuò)賬紅沖。他管理費(fèi)和租金實(shí)際上是銀行付款的，不是現(xiàn)金付款，且之前付款時(shí)他已經(jīng)做進(jìn)了銀行存款和應(yīng)付賬款科目，現(xiàn)在掃了發(fā)票，他又做進(jìn)了現(xiàn)金科目。我現(xiàn)在沒(méi)有服務(wù)費(fèi)和辦公用品、管理費(fèi)、租金的明細(xì)科目，怎么紅沖啊

鄒老師 解答

2016-06-01 17:07

你好，你可以做一筆負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)
也可以做一筆綜合調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-06-01 17:44

用銀行存款付的，借；庫(kù)存現(xiàn)金    貸；銀行存款  通過(guò)這個(gè)分錄更正
沒(méi)有發(fā)票直接沖銷(xiāo)   借；庫(kù)存現(xiàn)金    貸；管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)，辦公用品

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你好，你可以做一筆負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo) 也可以做一筆綜合調(diào)整分錄
2016-06-01 17:07:33
計(jì)入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
2016-09-05 16:38:05
計(jì)入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
2016-09-05 16:38:11
你好，通過(guò)管理費(fèi)用科目核算
2019-12-12 16:50:52
你好！這個(gè)難說(shuō)了，因?yàn)橐淳唧w是哪里錯(cuò)了 另外，代理公司做的跟你實(shí)際不對(duì)是正常情況，都對(duì)的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
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