3月份的賬錯了,要紅沖,是不是一定要做一張一模一樣的憑證沖紅,可不可以明細科目不一樣?我是四月份接的外帳,現(xiàn)在是手工帳,費用的明細科目沒有代理記賬公司電腦賬的那么多了,如果按原來的憑證做的話,賬本就做不下去了
珍
于2016-06-01 16:41 發(fā)布 ??1483次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-01 17:22
管理費用-快遞費 10.00
管理費用-餐費 268.00
管理費用-其他 255.37
管理費用-服務費 3,600.00
管理費用-辦公用品 460.50
管理費用-管理費 813.75
管理費用-租金 2,441.25
現(xiàn)金 7,848.87
老師,這是原來的憑證,不是發(fā)票沖紅哦,是費用錯賬紅沖。他管理費和租金實際上是銀行付款的,不是現(xiàn)金付款,且之前付款時他已經(jīng)做進了銀行存款和應付賬款科目,現(xiàn)在掃了發(fā)票,他又做進了現(xiàn)金科目。我現(xiàn)在沒有服務費和辦公用品、管理費、租金的明細科目,怎么紅沖啊
相關問題討論

你好,你可以做一筆負數(shù)發(fā)票沖銷
也可以做一筆綜合調(diào)整分錄
2016-06-01 17:07:33

計入管理費用服務費
2016-09-05 16:38:05

計入管理費用服務費
2016-09-05 16:38:11

你好,通過管理費用科目核算
2019-12-12 16:50:52

你好!這個難說了,因為要看具體是哪里錯了
另外,代理公司做的跟你實際不對是正常情況,都對的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
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鄒老師 解答
2016-06-01 17:07
鄒老師 解答
2016-06-01 17:44