云 追問

2020-05-20 15:58

2019年的已結賬，怎么調？

蔣飛老師 解答

2020-05-20 16:04

建議反結賬處理。

云 追問

2020-05-20 16:40

2019年的可反結賬，但今年的賬怎么調？

蔣飛老師 解答

2020-05-20 16:42

按審計要求做賬就可以了

云 追問

2020-05-20 16:58

審計只幫做匯算清繳賬，其他不幫做，要自己調，請教老師，今年的賬怎么調？

蔣飛老師 解答

2020-05-20 17:11

看上面的分錄都借好了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 17:12

看上面的分錄都借貸做好了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 17:12

比如第一個
借稅金及附加
貸應交稅費

蔣飛老師 解答

2020-05-20 17:13

不明白的可以咨詢審計人員的

云 追問

2020-05-20 17:14

不用  以前年度損益調整   科目調嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-20 17:38

建議反結賬處理。當年的業(yè)務不用以前年度損益調整科目了

云 追問

2020-05-20 19:56

今年的在5月調整分錄，之前的4個月報表不變，可以這樣處理嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-20 20:03

是的，

可以的。

云 追問

2020-05-20 20:15

2019年的賬不調，即今月匯算清繳時調表不調賬，只在今年5月賬作調整分錄，可以嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-20 20:31

是的，也可以的。