開了張紅字發(fā)票，怎樣財務處理？

答： 已經(jīng)認證的發(fā)票正常處理，通知單給開票單位，開出紅票后把發(fā)票給你，你再沖減。 認證的發(fā)票可以抵扣，拿到紅票后再沖回即可

老師您好，紅字發(fā)票財務怎么處理

答： 自己開的嗎 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。 成本需要紅沖

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司換了新的財務系統(tǒng)，錄入了期初，但現(xiàn)在要開一份紅字發(fā)票，是對應18年的，已經(jīng)輸入了期初，沒有18年的單據(jù)什么的，請問在新系統(tǒng)怎么體現(xiàn)這筆業(yè)務？

答： 你好同學 這個是你們當初沒入引起的，你現(xiàn)在做一筆憑證，就是當初的憑證，差額放在未分配利潤就好了